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財政預決算

丹東市審計局2018年度部門決算

發布時間:2019/9/3 16:07:00 來源:丹東市審計局 瀏覽:()

第一部分 丹東市審計局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 丹東市審計局2017年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 丹東市審計局2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 丹東市審計局概況

一、主要職責

主管全市審計工作。依法獨立對市財政收支和法律、法規、規章規定屬于審計監督范圍的財務收支及相關經濟活動的真實、合法和效益情況,國家及市委、市政府重大政策措施和宏觀調控部署落實情況以及領導干部經濟責任履行情況進行審計監督,維護國家財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展。組織全市各級審計機關參與審計廳及審計署組織的審計項目。對審計、專項審計調查相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促檢查被審計單位整改的責任。

(二)制定并組織實施全市審計工作發展規劃,制定并組織實施年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(三)向市政府提出年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的整改情況報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門和區級人民政府通報審計情況和審計結果。

(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

1. 市級預算執行和其他財政收支,市直各部門(含所屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政財務收支。

2. 縣、區級人民政府預算的執行情況、決算和其他財政收支,市財政轉移支付資金。

3. 使用市級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。

4. 市政府投資和以市政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。

5. 市屬國有企業和金融機構、市國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益。

6. 市政府駐外非經營性機構的財務收支,依法通過適當方式組織審計市國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益。

7. 市直部門、縣、區級人民政府管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。

8. 各縣、區審計機關審計管轄范圍內的重大審計事項。

9. 法律、行政法規規定應由市審計局審計的其他事項。

(五)按規定和程序組織實施對縣、區委管理的黨政主要領導干部及依法屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人的經濟責任審計。

(六)組織實施對國家和省委、省政府及市委市政府重大政策措施和宏觀調控部署落實情況進行跟蹤審計。

(七)組織實施領導干部自然資源資產離任審計。

(八)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

(九)指導和監督依法屬于市審計局審計監督對象的單位的內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于市審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(十)與縣、區級人民政府共同領導縣區級審計機關。依法領導和監督下級審計機關的業務,組織下級審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正縣、區級審計機關違反國家和省委、省政府及市委、市政府規定做出的審計決定。按照規定組織做好對縣、區級審計機關的考核。按照干部管理權限做好縣、區級審計機關領導干部管理工作。

(十一)組織開展審計領域的交流與合作;指導和推廣信息技術在審計領域的應用,組織建設全市審計信息系統。

(十二)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入丹東市財政局2018年部門決算編制范圍的預算單位丹東市審計局機關

上述機構中,編制人數70人,實有人數60人,其中:在職人數為60人,離休人員3人。

第二部分 丹東市審計局2018年度部門決算公開報表

(見附表)

第三部分 丹東市審計局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1154.01萬元,包括:

1.財政撥款收入1154.01萬元,其中:公共預算財政撥款收入1154.01萬元。

2.上年結轉和結余133.56萬元。

與上年相比,今年收入減少19.35萬元,減少1.6%,主要原因是機構改革后調入人員經費未到賬

(二)支出總計1136.14萬元,包括:

1.基本支出863.04萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:人員經費支出777.63萬元,日常公用經費85.41萬元。

2.項目支出273.09萬元,主要是行政累項目包括辦公費、差旅費等業務支出。

與上年相比,今年支出減少37.16萬元,降低3.16%,主要原因壓減公用經費支出

(三)年末結轉和結余151.43萬元

主要是審計項目沒有結算等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加17.87萬元,增長13.38%

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2018年度財政撥款支出1136.14萬元,其中:基本支出863.04萬元,項目支出273.09萬元。與年初預算相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。

(二)具體情況

2018年度財政撥款支出1136.14萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出979.80萬元,社會保障和就業支出95.54萬元,住房保障支出60.80萬元。

1.一般公共服務支出979.80萬元,具體包括:

1)行政運行706.70萬元,主要是工資福利支出和商品和服務支出,對個人和家庭補助支出等支出,完成年初預算的100%。

2)一般行政管理事務134.42萬元,主要是商品和服務支出等支出,完成年初預算的100%。

3)審計業務138.68萬元,主要是開展審計業務等支出。

2.社會保障和就業支出95.54萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休95.54萬元,主要是離休費支出,完成年初預算的100%

3.住房保障支出60.80萬元,具體包括:

住房公積金60.80萬元,主要是主要是在職人員繳納住房公積金等支出,完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.57萬元,完成年初預算的52%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是壓減公用經費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.64萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費3.93萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2017年沒有出國(境)的情況。

2.公務接待費0.64萬元,主要用于國內公務接待費用等,2018年國內公務接待累計5批次,80人,0.64萬元。2018年公務接待費比上年減少1.14萬元,下降64%,主要是降低公務接待標準等原因。

3.公務用車購置費0萬元

4.公務用車運行維護費3.93萬元,主要用于公務用車運行及維修等。2018年公務用車運行維護費比上年減少5.75萬元,下降59.71%,主要是壓縮公務用車開支等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1136.14萬元,其中:人員經費777.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費85.42萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018丹東市審計局機關運行經費支出39萬元比上年減少7.09萬元,主要原因是壓減公用經費支出。

(二)政府采購支出情況

2018丹東市審計局政府采購支出總額0萬元

(三)國有資產占用情況

截至201812月31日,財政廳共有車輛3輛,其中:應急公務用車2輛,機要通信用車1主要是執行公務需要。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目5個,涉及資金135.71萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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